Budget 2027 sieht ein Plus von 217‘800 Franken vor

Das Budget 2027 der Einheitsgemeinde Wald ZH weist einen Ertragsüberschuss von 217’800 Franken aus. Der Steuerfuss soll unverändert auf 122 Prozentpunkten verbleiben. Das Geschäft wird der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2026 zum Entscheid vorgelegt.

Die Erfolgsrechnung 2027 zeigt einen Gesamtaufwand von CHF 89‘622‘700 und einen Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr von CHF 66‘860‘500, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 22‘762‘200 verbleibt. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 122 %, und einem mutmasslichen Steuerertrag von CHF 22‘980‘000, resultiert ein Ertragsüberschuss von 217‘800 Franken, der dem Eigenkapital zugewiesen werden kann.

Der kantonale Finanzausgleich 2027, zusammengesetzt aus dem Ressourcenausgleich und dem geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich, wird CHF 32‘269‘800 betragen, was einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von CHF 2‘573‘200 entspricht.

Der Aufwand der Gemeinde nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 2,0 Mio. zu. Der Personalaufwand steigt um rund CHF 687'000 (+4 %) auf CHF 17,84 Mio. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand wächst um rund CHF 1,26 Mio. auf CHF 14,32 Mio. Insbesondere die Aufwendungen für Dienstleistungen und Honorare sowie für Mieten und Benützungsgebühren tragen zu dieser Entwicklung bei. Bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ist eine leichte Entlastung festzustellen. Diese sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 337'000 auf CHF 6,05 Mio. Gleichzeitig nimmt der Finanzaufwand um rund CHF 185'000 zu, insbesondere aufgrund höherer Zinsen. Der Transferaufwand bleibt mit rund CHF 48,6 Mio. insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Innerhalb dieser Position zeigen sich jedoch Verschiebungen. So sind insbesondere bei den Beiträgen an private Haushalte tiefere Aufwendungen vorgesehen. Die Ergänzungsleistungen zur IV und AHV sowie verschiedene Leistungen im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe werden gegenüber dem Vorjahresbudget tiefer veranschlagt.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskalerträge vorsichtiger budgetiert. Die direkten Steuern sowie die Grundstückgewinnsteuern werden insgesamt mit rund CHF 30,8 Mio. veranschlagt und liegen damit rund CHF 704'000 unter dem Vorjahresbudget. Gleichzeitig steigen die erwarteten Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich deutlich an. Diese erhöhen sich um rund CHF 2,6 Mio. auf CHF 32,27 Mio. Auch bei den Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten wird mit höheren Erträgen gerechnet. Insgesamt führen die höheren Aufwendungen und die Entwicklung der verschiedenen Ertragspositionen zu einem ausgeglichenen Budget mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 217'800.

Die Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft pro Einwohner wird weiterhin steigen und den Ressourcenzuschuss positiv beeinflussen. Die Steuerkraft pro Einwohner in Wald hat sich auf bisherigem Niveau eingependelt und beträgt für das Steuerjahr 2027 rund 2‘024 Franken.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 2027 netto CHF 16,6 Mio. Die gewichtigsten Ausgabeposten sind: Erweiterung Schulanlage Binzolz inkl. Schulraumprovisorium (CHF 1 Mio.), Sanierung Gemeindestrassen (CHF 2,4 Mio.), Aktienkapitalerhöhung GZO (CHF 5,5 Mio.; Verschiebung aus 2026), Erhalt und Ausbau der Infrastruktur der Kanalisationen, der Kläranlage Wald sowie der Gewässerverbauungen (CHF 5,8 Mio.). Im Finanzvermögen schlägt der geplante Kauf des Chinderhuus Minerva mit CHF 2,5 Mio. sowie die Erschliessung des Trainingsfelds mit CHF 1 Million zu buche.

Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 122 % kann eine Verbesserung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung, des Cashflows und somit der Eigenfinanzierung anstehender Aufgaben erzielt werden.

Neue Schalteröffnungszeiten ab 1.1.2027

Die Öffnungszeiten der Abteilungen der Gemeindeverwaltung werden auf Neujahr angepasst, nachdem die Kundenfrequenzen analysiert und ausgewertet wurden.

Die heutigen Öffnungszeiten des Gemeindehauses gelten seit April 2014. Seit mehreren Jahren ist als Folge der Digitalisierung ein Trend zu tieferen Kundenfrequenzen zu beobachten. In den Monaten Mai und Juni 2026 wurden alle Schalterkontakte sowie die Anrufe gezählt und ausgewertet. Der Donnerstagnachmittag erwies sich dabei als derjenige Halbtag mit den wenigsten Kundenkontakten. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Schalter ab Neujahr am Donnerstagnachmittag geschlossen zu lassen. Diese Zeit wird von den Mitarbeitenden und den Teams unterschiedlich genutzt. Insgesamt dürfte die Schliessung jedoch zu einer Verbesserung der Dienstleistungen führen, auch wenn dies durch die Reduktion der Schalteröffnungszeiten nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Dem Gemeinderat ist sehr wichtig, dass im Sinne der Kundenfreundlichkeit in allen Abteilungen und Bereichen, am Donnerstag- und Freitagnachmittag und auch sonst, weiterhin Termine auf Vereinbarung möglich sind. Die Mitarbeitenden sind angehalten, Termine ausserhalb der Öffnungszeiten zu gewähren.

Neu sind die Büros vor Feiertagen einheitlich bis 11:30 Uhr geöffnet. Die Mittagsöffnungszeiten werden kaum genutzt, auch am Freitag. Daran wird trotzdem festgehalten, wenn auch eine Stunde kürzer als bisher. Weiter sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Verwaltung künftig über Weihnachten/Neujahr zu schliessen, je nach dem, wie die Feiertage liegen. Die konkrete Schliessung wird von Jahr zu Jahr festgelegt und kommuniziert.